用友網(wǎng)絡(luò)：周期的魔咒

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上世紀(jì)50時(shí)代至今，很多專(zhuān)家進(jìn)行關(guān)心公司生命周期理論，伊查克·愛(ài)迪思算得上在其中最有代表性的角色。在廣為人知的《企業(yè)生命周期》一書(shū)中，他把公司成長(zhǎng)階段分成孕育期、新生兒期、寶寶學(xué)步期、青春發(fā)育期、青壯年期、穩(wěn)定型、皇室期、官僚化初期、官僚資本主義期、身亡期共十個(gè)環(huán)節(jié)。
到20十世紀(jì)，在我國(guó)專(zhuān)家學(xué)者在西方學(xué)者科學(xué)研究的前提下，對(duì)于此事又進(jìn)行了調(diào)整和改善。經(jīng)濟(jì)師陳佳貴將產(chǎn)品生命周期再次區(qū)劃為：孕育期、求存活期、快速增長(zhǎng)期、成熟、衰退階段和成長(zhǎng)期。
有別于過(guò)去以衰退階段為完畢，只是在公司衰退階段后加入了成長(zhǎng)期，在進(jìn)入這一自變量后，公司在歷經(jīng)衰退階段后可能會(huì)遭遇成長(zhǎng)的運(yùn)勢(shì)，要不完全“衰落”，要不根據(jù)“公司的經(jīng)濟(jì)發(fā)展型體、實(shí)體型體和商品(勞務(wù)公司)產(chǎn)生顛覆性的、洗心革面的轉(zhuǎn)變”得到再生。
這些重要環(huán)節(jié)對(duì)公司可持續(xù)發(fā)展觀具備重要作用，現(xiàn)如今運(yùn)營(yíng)數(shù)十年的知名企業(yè)中，不缺有根據(jù)“成長(zhǎng)”來(lái)為公司“復(fù)活”的。需要注意的是，在公司通過(guò)“成長(zhǎng)期”后，盡管得到經(jīng)濟(jì)意義里的再生，但并非代表著將長(zhǎng)期性處在這類(lèi)情況，只是會(huì)進(jìn)到到下一輪產(chǎn)品生命周期的反復(fù)中。
知名軟件行業(yè)用友網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)途徑早已驗(yàn)證了這一點(diǎn)。1988年，王文京拉著都在行政機(jī)關(guān)相處的蘇啟強(qiáng)于北京海淀南路開(kāi)創(chuàng)了用友財(cái)務(wù)軟件。用友軟件的產(chǎn)生離不了那時(shí)候的大環(huán)境，在“政企分開(kāi)”和“股權(quán)分置”的情況下，國(guó)有企業(yè)改革邁入高潮迭起，商業(yè)服務(wù)賬務(wù)軟件的市場(chǎng)的需求猛增，賬務(wù)軟件應(yīng)偶爾出。
用友網(wǎng)絡(luò)：周期的魔咒

自此，伴隨著賬務(wù)軟件市場(chǎng)進(jìn)入發(fā)展期，很多同種類(lèi)企業(yè)如如雨后春筍出現(xiàn)，徐少春在深圳創(chuàng)立的金蝶軟件是這其中的引領(lǐng)者，因?yàn)槎叩牡乩砦恢?，那時(shí)候在賬務(wù)軟件界傳來(lái)北用友軟件南金蝶軟件的觀點(diǎn)。
在最開(kāi)始的時(shí)候，用友軟件和金蝶軟件的爭(zhēng)奪行業(yè)聚集在賬務(wù)軟件上，雖然用友軟件獲得先發(fā)優(yōu)點(diǎn)，但金蝶軟件一樣不容小覷，創(chuàng)辦人徐少春在1985年考入國(guó)家財(cái)政部科學(xué)研究院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化會(huì)計(jì)碩士研究生，師從于計(jì)算機(jī)技術(shù)權(quán)威專(zhuān)家楊周南專(zhuān)家教授和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)改革創(chuàng)新高手楊紀(jì)琬專(zhuān)家教授（楊擬定了新中國(guó)的第一部《會(huì)計(jì)法》，是新中國(guó)成立企業(yè)會(huì)計(jì)制度的奠基者之一）。
就在二者熱火朝天地競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)，困境不期而至。自1996年逐漸，國(guó)外公司將ERP管理系統(tǒng)軟件送到我國(guó)，在ERP管理軟件腐蝕下，中國(guó)賬務(wù)軟件遭遇困境。1997年，用友軟件和金蝶軟件都開(kāi)始從純粹的賬務(wù)軟件向管理系統(tǒng)軟件ERP轉(zhuǎn)型發(fā)展。同一年，用友軟件產(chǎn)品研發(fā)出ERP手機(jī)軟件U8，并且于1998年產(chǎn)品研發(fā)出高檔管理系統(tǒng)軟件NC產(chǎn)品系列，精準(zhǔn)定位集團(tuán)公司知名企業(yè)，而金蝶軟件則在1999年產(chǎn)品研發(fā)出ERP手機(jī)軟件金蝶k3，關(guān)鍵被用于中小型企業(yè)。
恰好是這一場(chǎng)改革創(chuàng)新，才讓用友軟件和金蝶軟件開(kāi)啟更多的局勢(shì)，也恰好是產(chǎn)品生命周期里的“成長(zhǎng)”一環(huán)。本次改革創(chuàng)新后，自2002年逐漸，用友軟件在ERP銷(xiāo)售市場(chǎng)以21.6%市場(chǎng)占有率斬獲中國(guó)ERP手機(jī)軟件第一位，并保持迄今。
卻也如同前面提及的那般，公司在歷經(jīng)“成長(zhǎng)”后，依然會(huì)處于生命期中，依然會(huì)歷經(jīng)“衰退階段”，在現(xiàn)如今急速轉(zhuǎn)變的商業(yè)環(huán)境中，顧客與網(wǎng)絡(luò)的互動(dòng)方式在不斷發(fā)生改變，公司面臨在融入智能科技的浪潮中拋錨的風(fēng)險(xiǎn)性。
自2011年逐漸，云計(jì)算技術(shù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，在技術(shù)創(chuàng)新的的浪潮下，傳統(tǒng)式的ERP也需要向“云ERP”演變。擺放在用友軟件和金蝶軟件眼前的，是第二次“成長(zhǎng)”。2011年，針對(duì)中小型企業(yè)的金蝶軟件，首先明確提出“云管理”發(fā)展戰(zhàn)略，逐漸合理布局轉(zhuǎn)型發(fā)展，第二年發(fā)布金蝶軟件K/3Cloud。
用友軟件轉(zhuǎn)型發(fā)展稍緩，在2016年才發(fā)布其3.0發(fā)展戰(zhàn)略，以軟件項(xiàng)目形狀變?yōu)?ldquo;saas模式”的SaaS方式。第二年，用友軟件發(fā)布U8Cloud，自此相繼發(fā)布T+Cloud、NCCloud和Yonsuite等一系列云產(chǎn)品。宣布轉(zhuǎn)型發(fā)展后，2017年，用友軟件的云服務(wù)項(xiàng)目占營(yíng)業(yè)收入之比6.4%，到2020年，用友網(wǎng)絡(luò)云業(yè)務(wù)收入在全年?duì)I收中比例做到40.1%，在云轉(zhuǎn)型發(fā)展上，面對(duì)大中型企業(yè)的用友軟件碰到阻攔。
云ERP轉(zhuǎn)型發(fā)展里的迫切感也表現(xiàn)在人事調(diào)整上，2021年初，用友網(wǎng)絡(luò)發(fā)布消息稱(chēng)，用友網(wǎng)絡(luò)原CEO劉華兵調(diào)任關(guān)鍵分公司老總兼首席總裁，老總王文京將擔(dān)任用友網(wǎng)絡(luò)CEO。
時(shí)隔兩年，王文京重返一線，其曾領(lǐng)著用友軟件穩(wěn)坐中國(guó)ERP手機(jī)軟件領(lǐng)頭的王位，但歲月如梭，針對(duì)創(chuàng)立30很多年的用友網(wǎng)絡(luò)來(lái)講，其第二次“成長(zhǎng)”結(jié)論也有待認(rèn)證。
01云化難度大
財(cái)務(wù)報(bào)告是公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀的X光，用友云轉(zhuǎn)型發(fā)展的結(jié)果能夠在財(cái)務(wù)報(bào)告中探知一二。日前，用友網(wǎng)絡(luò)宣布對(duì)外開(kāi)放公布2020年報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)告表明，用友網(wǎng)絡(luò)2020年完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入85.25億人民幣，隸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)為9.89億人民幣。
從2018年到2020年，用友軟件主營(yíng)業(yè)務(wù)收入各自為77.0、85.1、85.3億人民幣，同比增長(zhǎng)率各自為21.4%、10.5%、0.2%，增長(zhǎng)速度呈年年下降發(fā)展趨勢(shì)；歸母凈利潤(rùn)2018年至2020年各自為6.1、11.8、9.9億人民幣，同比增長(zhǎng)率為57.3%、93.3%、-16.4%，除開(kāi)2019年純利潤(rùn)增長(zhǎng)速度稍高，2020年純利潤(rùn)增長(zhǎng)速度不盡人意。
再看一下負(fù)債表和現(xiàn)流表，截止匯報(bào)期終，企業(yè)負(fù)債總額降低8.4億人民幣，負(fù)債率為49.6%，近些年用友軟件的負(fù)債率一直保持在50%上下；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成的現(xiàn)金流量?jī)羰找鏋?,613,019,564元，同比增加5.2%，和2016年至2018年61.37%、61.24%、42.81%的增長(zhǎng)速度對(duì)比，近兩年來(lái)用友軟件運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流量增長(zhǎng)速度遲緩。
實(shí)際業(yè)務(wù)上，從2016年逐漸，用友軟件發(fā)布3.0發(fā)展戰(zhàn)略，以軟件項(xiàng)目形狀變?yōu)?ldquo;saas模式”的SaaS方式，主打云業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型?？梢赃@么說(shuō)，這一塊業(yè)務(wù)流程是用友軟件公司估值提高的首要推動(dòng)力，近些年金蝶軟件和用友軟件陸續(xù)轉(zhuǎn)云，伴隨著云化占比提高，其公司估值邏輯性也相對(duì)應(yīng)變化。
體現(xiàn)到財(cái)補(bǔ)報(bào)，近些年用友軟件將云服務(wù)業(yè)務(wù)獨(dú)立排序出去。財(cái)務(wù)報(bào)告表明，匯報(bào)期限內(nèi)，企業(yè)云服務(wù)業(yè)務(wù)（沒(méi)有金融投資云服務(wù)業(yè)務(wù)）完成收益34.22億，公司軟件業(yè)務(wù)流程完成收益40.43億，金融服務(wù)業(yè)務(wù)流程完成收益7.45億，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投資融資數(shù)據(jù)服務(wù)經(jīng)營(yíng)收入2.6億。
再次返回云服務(wù)器上，財(cái)務(wù)報(bào)告表明，匯報(bào)期限內(nèi)，企業(yè)云服務(wù)業(yè)務(wù)進(jìn)行云預(yù)收賬款11億人民幣，針對(duì)ERP廠商而言，應(yīng)收帳款經(jīng)營(yíng)規(guī)模能夠體現(xiàn)將來(lái)收益規(guī)模的增長(zhǎng)趨勢(shì)，還可以看作是追蹤云業(yè)務(wù)進(jìn)度的核心指標(biāo)，2019年用友網(wǎng)絡(luò)云業(yè)務(wù)應(yīng)收帳款為5.9億人民幣，2020年來(lái)云業(yè)務(wù)應(yīng)收帳款同比增長(zhǎng)83.9%，較2019年同比增長(zhǎng)率97.0%略微下降。
這兒還有一個(gè)考量云服務(wù)公司可持續(xù)性收益一部分的指標(biāo)值A(chǔ)DR（并不是跌漲比例指標(biāo)值），相對(duì)于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，ADR能夠更好的體現(xiàn)出企業(yè)收入中黏性最大的收益一部分。這一部分的收益持續(xù)的可預(yù)測(cè)性比較高，能夠未來(lái)產(chǎn)生平穩(wěn)的現(xiàn)金流量。其計(jì)算方法為：ADR=(手機(jī)軟件企業(yè)云業(yè)務(wù)收入+延遞收益*云服務(wù)器占工資占比%)*續(xù)利率，在其中延遞收益相當(dāng)于應(yīng)收帳款，公式計(jì)算中僅剩續(xù)利率是未知量。
02SaaS化也不容易
“之后全部公司的使用，不管中小企業(yè)或是大中型企業(yè)都是會(huì)邁向云計(jì)算平臺(tái)的運(yùn)用，云計(jì)算平臺(tái)、私有云存儲(chǔ)僅僅銜接”，王文京在2016年12月14日的一場(chǎng)講演上提到。緣故非常簡(jiǎn)單，事實(shí)上，云ERP的嚴(yán)苛界定標(biāo)準(zhǔn)便是云計(jì)算平臺(tái)下SaaS方式，用友網(wǎng)絡(luò)的估價(jià)邏輯性也主要是根據(jù)這一點(diǎn)。
近些年軟件行業(yè)轉(zhuǎn)SaaS化趨向更加顯著，以SaaSERP系統(tǒng)為例子，其在執(zhí)行周期時(shí)間、系統(tǒng)軟件擴(kuò)充、信息安全等領(lǐng)域具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。值得一提的是，以SaaS的掙錢(qián)公式計(jì)算為例子，其能夠表述為：年度收益=年度新增客戶(hù)數(shù)*客單量+截至上年度總計(jì)顧客數(shù)量*續(xù)利率*客單量。后半部分收益關(guān)鍵取決于往日累積并存留的顧客續(xù)訂，科學(xué)上講，當(dāng)積累了一定數(shù)目的忠誠(chéng)顧客后，即便不會(huì)再做大量營(yíng)銷(xiāo)推廣，公司也可以實(shí)現(xiàn)提高效益。
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