用友網(wǎng)絡(luò)

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用友網(wǎng)絡(luò)以云服務(wù)項(xiàng)目和系統(tǒng)為核心業(yè)務(wù)，2020年85.25億人民幣營業(yè)收入中，40.14%來源于云服務(wù)器經(jīng)營收入，47.43%來源于手機(jī)軟件經(jīng)營收入，12.43%來源于于金融業(yè)以及他服務(wù)項(xiàng)目，市場(chǎng)銷售毛利率61.05%，銷售毛利率12.33%。
是一家賺錢能力極強(qiáng)的公司。
商業(yè)運(yùn)營模式：從傳統(tǒng)ERP軟件廠商轉(zhuǎn)型發(fā)展企業(yè)云服務(wù)項(xiàng)目，服務(wù)模式升維
用友軟件自2015年起從傳統(tǒng)ERP【1】軟件廠商轉(zhuǎn)型發(fā)展為企業(yè)云服務(wù)供應(yīng)商，2020年YonBIP【2】的正式發(fā)布意味著用友云服務(wù)項(xiàng)目從商品服務(wù)模式升維到平臺(tái)服務(wù)方式。
由以前軟件實(shí)施和業(yè)務(wù)獲得收益與盈利，運(yùn)營模式轉(zhuǎn)化為向顧客給予PaaS【3】、SaaS【4】、BaaS【5】、DaaS【6】服務(wù)項(xiàng)目，收益目的是為了平臺(tái)服務(wù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、交易平臺(tái)收益，及營銷推廣第三方生產(chǎn)商業(yè)務(wù)系統(tǒng)得到的分為收益以及他個(gè)性化服務(wù)收益。
收入結(jié)構(gòu)拆卸：三年收入高提高后變緩，云服務(wù)器關(guān)鍵收益來源于大型企業(yè)
自用友軟件官方宣布進(jìn)到以“公司信息服務(wù)”為主要業(yè)務(wù)流程的3.0環(huán)節(jié)后。2016年-2019年，用友軟件的收益51.13億人民幣提高至85.10億人民幣，歸母凈利潤從1.97億人民幣提升至11.83億人民幣。
2020年因?yàn)樵馐苄鹿谝咔榈奈：?，公司手機(jī)軟件業(yè)務(wù)流程的項(xiàng)目實(shí)施交貨、業(yè)務(wù)洽談延遲時(shí)間，一部分顧客中止或降低專業(yè)軟件購置，造成主營業(yè)務(wù)收入增速放緩，歸母凈利潤發(fā)生持續(xù)下滑，2020年主營業(yè)務(wù)收入85.25億人民幣，同比增加0.18%，歸母凈利潤9.89億人民幣，同比減少16.4%。
用友網(wǎng)絡(luò)

（一）核心業(yè)務(wù)云業(yè)務(wù)收入構(gòu)造拆卸：
用友云產(chǎn)品及服務(wù)產(chǎn)生BIP和云ERP兩個(gè)引流矩陣，YonBIP定位于互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的發(fā)展核心產(chǎn)品，主要產(chǎn)品包含云平臺(tái)、行業(yè)云、綠色生態(tài)云、Yonsuite【7】、領(lǐng)域云等產(chǎn)品系列，統(tǒng)一根據(jù)用友軟件iuap【8】云平臺(tái)開發(fā)設(shè)計(jì)、對(duì)外開放與經(jīng)營，選用云原生架構(gòu)，適用上下游產(chǎn)業(yè)鏈信息互通。
云ERP：目的是為了根據(jù)原來ERP系統(tǒng)開展云化更新改造的版本號(hào)，產(chǎn)品體系完善，控制模塊作用完善，商品包含NCCloud、U8Cloud和T+Cloud等產(chǎn)品系列，各自服務(wù)項(xiàng)目大中型、中小型和中小企業(yè)顧客。
公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型成功，收入結(jié)構(gòu)強(qiáng)烈變化。云服務(wù)器2016年-2020年收益從1.17億人民幣提升至34.22億人民幣，年平均增長速度做到132.55%；云服務(wù)器的收入占比從2016年2.29%提高至2020年40.14%，2021年上半年度云服務(wù)器已變成第一大固定收入。
在其中公司將來核心產(chǎn)品BIP收益占云服務(wù)器的36%，以大中小型顧客為主導(dǎo)。2020年，BIP類、云ERP、領(lǐng)域云、政府部門云和教育云各自完成收益12.19億人民幣、11.45億人民幣、3.61億人民幣、4.56億人民幣，占云收益的占比為35.7%、33.5%、10.5%、13.3%。
大中型企業(yè)是用友云服務(wù)項(xiàng)目的主要收入來源，2020年大中型企業(yè)云服務(wù)業(yè)務(wù)完成收益27.26億人民幣，占云業(yè)務(wù)收入的79.7%。
截止到2021年年里，云服務(wù)器總計(jì)付錢顧客數(shù)達(dá)66.73萬家和，新增加云服務(wù)器付錢顧客6.57萬家和，新簽訂簽約中核集團(tuán)【9】、保利集團(tuán)【10】、神州手機(jī)軟件【11】、中海油信息【12】等一批頭頂部顧客。
（二）手機(jī)軟件銷售業(yè)績(jī)和金融信息服務(wù)收入結(jié)構(gòu)拆卸：
為了能切合技術(shù)發(fā)展和公司數(shù)智化的必須，企業(yè)管理軟件經(jīng)營收入逐漸轉(zhuǎn)換為云經(jīng)營收入，收入占比從2016年92.9%降低至2020年47.4%。
金融信息服務(wù)不斷轉(zhuǎn)型發(fā)展，處理暢捷通付款80.72%股份，脫離互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投資融資信息內(nèi)容服務(wù)業(yè)務(wù)，提升網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)平臺(tái)。
盈利構(gòu)造拆卸：扣非歸母凈利潤率歷史時(shí)間高些，綜合性毛利率61.05%
（一）毛利潤與毛利率構(gòu)造拆卸：
2016-2018年，綜合性毛利率保持在70%周邊，2019年因?yàn)榧夹g(shù)咨詢及培訓(xùn)業(yè)務(wù)毛利率下降，造成公司總體毛利率降到65.4%。受新冠肺炎疫情危害，進(jìn)一步降低至61.05%。
技術(shù)咨詢及學(xué)習(xí)培訓(xùn)2020年毛利率44.46%，商品批準(zhǔn)毛利率98.02%。
（二）主營業(yè)務(wù)成本構(gòu)造拆卸：
公司的成本費(fèi)集中于技術(shù)咨詢及學(xué)習(xí)培訓(xùn)，占成本費(fèi)用占比95.7%，技術(shù)咨詢及學(xué)習(xí)培訓(xùn)又以人工成本為主導(dǎo)。
（三）利潤總額構(gòu)造拆卸：
用友軟件營業(yè)費(fèi)用主要包含員工薪酬及褔?yán)I(yè)務(wù)宣傳費(fèi)用、招待費(fèi)用、旅差費(fèi)，營業(yè)費(fèi)用比例從2017年22.34%降低至2020年18.02%，關(guān)鍵因?yàn)闋I業(yè)費(fèi)用增長速度小于收益增長速度。
期間費(fèi)用比例同時(shí)期亦逐漸下滑，2020年降低至11.26%，主要原因?yàn)?020年公司對(duì)工資薪金及褔?yán)幸欢ǖ牟倏v而致。
銷售費(fèi)用總體比較穩(wěn)定，2020年公司財(cái)務(wù)費(fèi)用率為1.29%。
2017年-2019年，用友軟件轉(zhuǎn)型發(fā)展研發(fā)投入不斷增加，研發(fā)支出各自為11.10億人民幣、13.01億人民幣、14.59億人民幣、16.30億人民幣，2020年因疫情影響產(chǎn)品研發(fā)成本率有一定的降低，為14.59億人民幣。
因?yàn)楸旧碣M(fèi)用管控恰當(dāng)及新冠疫情的要素，凈利潤增長率從2017年2.93億人民幣提升至2020年9.04億人民幣，2020年創(chuàng)出歷史時(shí)間最好是銷售業(yè)績(jī)。
基本上結(jié)果：利刃、缺點(diǎn)、可能和威協(xié)
E（edge），利刃：
巨大的用戶基本，深耕細(xì)作大中小型公司級(jí)服務(wù)項(xiàng)目，生成深層的領(lǐng)域Know-how、高復(fù)雜性商品和健全的顧客服務(wù)管理體系優(yōu)點(diǎn)。
W（weaknesses），缺點(diǎn)：
用友軟件的顧客以大顧客為主導(dǎo)，習(xí)慣性定制化服務(wù)，對(duì)SaaS接受程度相對(duì)性較低，收益低中毛利率、“堆人頭數(shù)”的執(zhí)行業(yè)務(wù)流程占比較高。
O（opportunities），機(jī)遇：
公司、社會(huì)發(fā)展迅速向數(shù)智化轉(zhuǎn)型發(fā)展，以用友軟件為象征的管理系統(tǒng)軟件有希望受益于國內(nèi)生產(chǎn)制造的的浪潮，完成對(duì)海外ERP公司的彎道超越。
T（threats），威協(xié)：
威協(xié)來源于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，大量生產(chǎn)商（含大中型互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)公司）進(jìn)到公司互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)銷售市場(chǎng)，公司服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加重。
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